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gst问答。。。

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xuexu3

2015-8-24 03:05 PM

我想请问下，希望你们可以帮帮我

在4月的时候，我的开bill小姐把debtor的inv拿来rounding了2仙，
而我的system只要是debtor的，不是cash的都不会自动rounding，
那么我在这个月我的那个debtor还钱了，他也多还了那个2仙，
我现在要做journal进去对吗？
我的journal是不是应该是debit debtor，credit rounding expenses？
那么我的code要怎么放？
debtor是tx6的
那么rounding expenses那里是不是要放sr？

还有rouding expenses如果多了是不是也要还gst的？
比如我有5张rounding 0.02仙的，那么加起来就是0.10了，我的gst是不是就要还0.06？
谢谢你们！

haru90

2015-8-24 05:17 PM

不是很明白你在说什么

我就这样理解好了
你的小姐开手单的时候round up了2cents
然后你进system的时候credit bill是不能round up的
所以debtor还钱的时候多还了两分？

以GST的角度来说，debtor多还的数目会定义为advance payment，不管多少钱
比方说RM10块，那treatment就会是
DR “Gst on payment"  RM0.60
CR "Output tax" RM0.60  SR_S

然后在用这RM10knock off下一张invoice的时候
再开一张journal reverse出来
DR "Output tax" RM0.60  SR_S
CR “Gst on payment"  RM0.60

当然的2分sales的GST可以忽略不计